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索 引 号: 009400529/2018-201850 主题分类 : 体育 成文日期: 2018-03-20
发布时间: 2018-03-20 09:54 公开时限 : 长期公开 公开方式: 主动公开
文 号: 体 裁: 信息来源: 贵阳市体育局
名 称: 2018年贵阳市体育局部门预算及“三公”经费预算公开说明 发布机构: 贵阳市体育局
   
2018年贵阳市体育局部门预算及“三公”经费预算公开说明

 一、部门概况

(一)部门主要职能:

1.贯彻执行党和国家体育工作的方针、政策和法律、法规;拟定全市体育工作的有关政策。

2.依法主管全市体育工作,协调体育事业的发展,推荐体育体制改革;编制全市体育事业中长期发展规划和年度计划并组织实施。

3.推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动;监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和体育指导员工作队伍制度建设,负责对公共体育设施的监督管理。

4.推行奥运争光计划,制定全市竞技体育发展规划并组织实施;统筹全市竞技运动项目的设置,指导协调体育训练,制定全市性体育竞赛制度和计划,组织指导全市性体育竞赛工作;执行国家运动员、裁判员、教练员技术等级制度。

5.统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

6.会同有关部门组织开展对外体育合作与交流;归口管理并指导全市体育外事活动。

7.开展体育科学研究,推广先进、适用的体育科技成果;参与全市体育专业技术职务资格评审的申报工作;负责全市性体育社团组织的资格审查。

8.管理市级体育事业经费;协同有关部门规划、协调全市体育设施建设布局。

9.拟定全市体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,发展体育产业。

10.协同有关部门培训体育行政管理人才和体育专业人才,发展体育教育。

11.承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成:

贵阳市体育局下属单位包括:贵阳市人民体育场、贵阳市体育训练馆、贵阳市体育总会、贵阳市市民全民健身中心、贵阳市老年人体育协会、贵阳棋院、贵阳市体育中学、贵阳市网球运动管理中心、贵阳市体育发展有限公司等九家基层单位。其中,贵阳市体育发展有限公司为国有企业,贵阳市网球运动管理中心为差额拨款事业单位,其余均为全额拨款事业单位。市体育局(本级)下设办公室、竞技处、群体处、产业处、政策法规处、监察室共6个处室。

(三)部门人员构成:

贵阳市体育局及下属各预算单位编制数为204人(其中行政编制18人、事业编制186人),截止2017年12月31日,行政在职15人,事业在职143人;离休3人、退休87人。

二、部门预算安排说明

1、部门收支总体情况:

本预算包括本单位及二级单位预算。贵阳市体育局及下属各预算单位2018年部门预算总收入为13731.79万元,预算总支出为13731.79万元。其中,一般公共预算收入为6543.79万元、一般公共预算支出为6543.79万元。预算金额与上年相比减少802万元,降幅为5%

2、部门收入总体情况:

贵阳市体育局及下属各预算单位2018年部门预算总收入为13731.79万元,其中一般公共预算收入为6543.79万元、政府性基金预算财政拨款收入为7188万元。预算金额与上年相比减少802万元,降幅为5%

3、部门支出总体情况:

贵阳市体育局及下属各预算单位2018年部门预算总支出为13731.79万元,其中一般公共预算支出为6543.79万元、政府性基金预算财政拨款支出为7188万元;基本支出为2459.79万元、项目支持为11272万元。预算金额与上年相比减少802万元,降幅为5%

4、财政拨款收支总体情况:

贵阳市体育局及下属各预算单位2018年财政拨款收支总预算为13731.79万元,其中一般公共预算收入为6543.79万元、政府性基金预算财政拨款收入为7188万元。预算金额与上年相比增加583.06万元,增幅为4%

5、一般公共预算支出情况:

贵阳市体育局及下属各预算单位2018年一般公共预算支出总额为6543.79万元,其中基本支出为2459.79万元,项目支出为4084万元。预算金额与上年相比增加20万元,增幅为0.3%

6、一般公共预算基本支出情况:

贵阳市体育局及下属各预算单位2018年一般公共预算基本支出为2459.79万元,其中人员经费支出为2208.66万元、公用经费支出为251.13万元。

7、一般公共预算“三公”经费支出情况:

贵阳市体育局2018年“三公经费”一般公共预算为33.23万元。其中,公务接待费支出预算8.6万元,公务用车运行维护费支出预算24.63万元,公务用车购置费无预算安排。因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

与2017年相比较,公务接待费预算减少6.5万元;公务用车购置及运行维护费预算减少2.6万元。减少原因是:厉行节约,提高效率,严控“三公”经费支出。贵阳市体育局及下属预算单位的公车保有量为12辆。

8、政府性基金预算支出情况:

贵阳市体育局及下属各预算单位2018年政府性基金预算财政拨款支出为7188万元,全部属于2296003用于体育事业的彩票公益金支出。

三、其他重要事项说明

(1) 机关运行经费:2018年我机关本级及其9家二级单位的机关运行经费(非行政(参公)单位即单位机构运行经费)财政拨款预算251.13万元,比 2017年预算减少   4.1万元,下降 0.01%。

(2) 政府采购情况:2018年贵阳市体育局及下属各预算单位政府采购预算总额590万元,其中:政府采购货物预算290万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算 300万元。

(3) 国有资产占有使用情况:贵阳市体育局机关及其所属预算单位共有车辆12辆,其中,一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车  0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台(套)。

(4) 预算绩效管理情况:2018年贵阳市体育局及下属各预算单位实行绩效目标管理的项目29个,涉及财政拨款预算4084万元。

(5) 项目支出安排情况说明:2018年贵阳市体育局及下属各预算单位的项目经费,将统筹用于我市全民健身活动的组织实施、我市参加各类体育赛会的备战工作、我市体育产业的协调发展。

(6) 国有资本经营预算:贵阳市体育局无国有资本经营预算拨款。

四、专有名词解释

1.公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.文化体育与传媒支出(类)—体育(款)—行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3.文化体育与传媒支出(类)—体育(款)—体育竞赛(项):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

4.文化体育与传媒支出(类)—体育(款)—体育训练(项):反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

5.文化体育与传媒支出(类)—体育(款)—体育场馆(项):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

6.文化体育与传媒支出(类)—体育(款)—群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

7.文化体育与传媒支出(类)—体育(款)—其他体育支出(项):反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

8.文化体育与传媒支出(类)—其他文化体育与传媒支出(款)—其他文化体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

9.教育支出(类)—职业教育类(款)—中专教育(项):反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

10.一般公共服务支出(类)—发展与改革事务(款)—其他发展与改革事务支出(项):反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

11.其他支出(类)—彩票公益金对应专项债务收入安排的支出(款)—用于体育事业的彩票公益金支出(项):指用于体育事业的彩票公益金支出。    

12.其他支出(类)—彩票公益金对应专项债务收入安排的支出(款)—用于教育事业的彩票公益金支出(项):指用于教育事业的彩票公益金支出

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件:贵阳市体育局2018年一般部门预算表格

 


 

                                                                                 贵阳市体育局

                                                                                2018年3月20日

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