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索 引 号: 009400529/2018-201967 主题分类 : 体育 发文日期: 2018-08-03 10:06
发布机构: 贵阳市体育局 公开时限 : 长期公开 公开方式: 主动公开
文 号: 体 裁:
名 称: 贵阳市体育局2017年度部门决算 来 源: 贵阳市体育局
贵阳市体育局2017年度部门决算

一、贵阳市体育局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家体育工作的方针、政策和法律、法规;拟定全市体育工作的有关政策。

2.依法主管全市体育工作,协调体育事业的发展,推荐体育体制改革;编制全市体育事业中长期发展规划和年度计划并组织实施。

3.推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动;监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和体育指导员工作队伍制度建设,负责对公共体育设施的监督管理。

4.推行奥运争光计划,制定全市竞技体育发展规划并组织实施;统筹全市竞技运动项目的设置,指导协调体育训练,制定全市性体育竞赛制度和计划,组织指导全市性体育竞赛工作;执行国家运动员、裁判员、教练员技术等级制度。

5.统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

6.会同有关部门组织开展对外体育合作与交流;归口管理并指导全市体育外事活动。

7.开展体育科学研究,推广先进、适用的体育科技成果;参与全市体育专业技术职务资格评审的申报工作;负责全市性体育社团组织的资格审查。

8.管理市级体育事业经费;协同有关部门规划、协调全市体育设施建设布局。

9.拟定全市体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,发展体育产业。

10.协同有关部门培训体育行政管理人才和体育专业人才,发展体育教育。

11.承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设5个处室,下属8个预算单位。从预算单位构成看,贵阳市体育局部门决算包括:市体育局本级决算、所属事业单位决算,包括:贵阳市老年人体育协会、贵阳市体育总会、贵阳市体育中学、贵阳市体育训练馆、贵阳市人民体育场、贵阳市市民健身中心、贵阳棋院、贵阳市网球运动管理中心。

 

二、贵阳市体育局2017年度部门决算公开报表(见附表)

 

三、贵阳市体育局2017年度部门决算情况说明
(一)贵阳市体育局2017年度收入支出决算总体情况说明

贵阳市体育局2017年度收支决算总计11,286.66万元,与2016年相比,减少796.53万元,降低6.59%。主要原因是:2016我市举办了“贵阳国际拳击季”赛事、实施了南明河沿线健身步道一期工程建设;2017年“贵阳国际拳击季”赛事未举办、南明河沿线健身步道二期工程暂未实施,因此部门预算收支规模回归常年水平。

(二)贵阳市体育局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计10,420.12万元,其中:财政拨款收入10,026.04万元,占96.22%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入3.32万元,占0.03%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入390.77万元,占3.75%。

(三)贵阳市体育局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计10,542.12万元,其中:基本支出2,918.78万元,占27.69%;项目支出7,623.34万元,占72.31%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵阳市体育局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市体育局2017年度财政拨款收支决算总计10,854.18万元。与2016年相比,减少338.44万元,降低3.02%。主要原因是:2016我市举办了“贵阳国际拳击季”赛事、实施了南明河沿线健身步道一期工程建设;2017年“贵阳国际拳击季”赛事未举办、南明河沿线健身步道二期工程暂未实施,因此部门预算收支规模回归常年水平。

(五)贵阳市体育局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵阳市体育局2017年度一般公共预算财政拨款支出7,702.66万元,占本年支出合计的73.07%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加374.13万元,增长5.11%。主要原因是:全民健身已上升为国家战略,我市逐年加大财政资金投入,助力体育事业发展。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵阳市体育局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

2050302中专教育支出1339.62万元,占17.39%;

2070301行政运行支出395.98万元,占5.14%;

2070305体育竞赛支出2772.78万元,占35.99%;

2070306体育训练支出271.74万元,占3.5%;

2070307体育场馆支出826.91万元,占10.73%;

2070308群众体育支出39.57万元,占0.01%;

2070399其他体育支出1891.11万元,占24.55%;

2079999其他文化体育与传媒支出9.18万元,占0.5%

2129999其他城乡社区支出2.5万元,占0.01%;

2210201住房公积金支出153.26万元,占1.98%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵阳市体育局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为6523.73万元,支出决算为7702.66万元,完成当年预算的118.07%。决算数大于预算数的主要原因是:2016年部分项目因相关程序尚未办完,因此递延至2017年继续实施,对应的结转资金在2017年形成支出。其中:

12050302中专教育支出。当年预算为1445.1万元,支出决算为1339.62万元。完成当年预算的92.7%。决算数于预算数的主要原因是:部分采购项目通过预算评审及招投标程序后,下调预算金额,节约财政资金。

22070301行政运行支出。当年预算为395.19万元,支出决算为395.98万元。完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:该项目相关工作具有延续性,2017年除了使用当年部门预算资金外,还使用2016年末结转的财政资金来开展工作。

32070305体育竞赛支出。当年预算为735.8万元,支出决算为2772.78万元。完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:该项目相关竞赛备战工作具有延续性,2017年除了使用当年部门预算资金外,还使用2016年末结转的财政资金来开展工作。

42070306体育训练支出。当年预算为505万元,支出决算为271.74万元。完成当年预算的53%。决算数于预算数的主要原因是:因相关训练备战工作安排在年中有所调整,且有关审批程序尚未办完,因此2017并未形成支出。

52070307体育场馆支出。当年预算为1264.66万元,支出决算为826.91万元。完成当年预算的65.38%。决算数小于预算数的主要原因是:因相关场馆改造工作安排在年中有所调整,且有关审批程序尚未办完,因此2017并未形成支出。

62070308群众体育支出。当年预算为50万元,支出决算为39.57万元。完成当年预算的79.14%。决算数小于预算数的主要原因是:2017年各项群众体育活动顺利开展,按照节约办赛原则,并充分调动社会力量参与全民健身事业的指导精神,在2016年实际使用的财政资金数额小于年初预算数。

72070399其他体育支出。当年预算为1974.72万元,支出决算为1891.11万元。完成当年预算的95.7%。决算数小于预算数的主要原因是:2017年各项体育工作顺利开展,按照充分调动社会力量参与体育产业发展的指导精神,在2017年实际使用的财政资金数额小于年初预算数。

82079999其他文化体育与传媒支出。当年预算为0万元,支出决算为9.18万元。完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:该项目相关工作具有延续性,2017年使用2016年末结转的财政资金来开展工作。

92129999其他城乡社区支出。当年预算为0万元,支出决算为2.5万元。完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:该项目属于2017年临时新增事项,因此在2017年年初预算中未纳入。

102210201住房公积金支出。当年预算为153.26万元,支出决算为153.26万元。完成当年预算的100%。

(六)贵阳市体育局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市体育局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,688.62万元,其中:人员经费2,489.09万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费199.53万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵阳市体育局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算20.07万元,比上年减少3.24万元,降低13.91%,减少原因是厉行节约,提高效率,严控“三公”经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少3.98万元,降低100%,减少原因是2017年市体育局接到的因公出国任务;公务用车购置及运行维护费支出18.97万元,占94.53%,比上年增加0.56万元,增长3.06%,增加原因是单位公车的维修保养费用较2016年有小幅增加;公务接待费支出1.1万元,占5.47%,比上年增加0.17万元,增长18.48%,增加原因是2017年我局公务接待成本有小幅增加。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵阳市体育局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费18.97万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费18.97万元。主要用于单位公车维护保养、车辆通行费油费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3)公务接待费1.1万元。具体是:

国内公务接待支出1.1万元,主要是工作接待餐费等。贵阳市体育局2017年国内公务接待5批次,22人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵阳市体育局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入2,712.43万元,本年支出2,547.17万元。具体支出情况如下:2296003用于体育事业的彩票公益金支出2547.17万元,主要是用于支持全市体育场馆设施建设与维护、促进全民健身事业发展、补助大型公益性体育赛事活动、建设体育后备力量

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年贵阳市体育局机关运行经费支出60.65万元,比2016年增加18.72万元,增长44.64%,主要原因是为满足机关各项日常办公需要,相应的运行费用合理增加

2.政府采购支出情况

2017年贵阳市体育局政府采购支出总额2074.02万元,其中:政府采购货物支出724.57万元、政府采购工程支出1078.46万元、政府采购服务支出270.98万元,授予中小企业合同金额2074.02万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况

截至2017年12月31日,贵阳市体育局共有车辆14辆,其中,一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆(其他用车主要是:1辆离退休干部管理机构服务用车、1辆机要通信应急用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.2017年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评,涉及资金180万元,自评覆盖率达到100%。

2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:“数据铁笼”工程建设项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为94分。发现的主要问题及原因:该项目建设周期较长,目前已基本完工,待通过技术验收之后,方能投入使用。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)文化体育与传媒支出(207类)—体育(03款)—行政运行(01项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)文化体育与传媒支出(207类)—体育(03款)—体育竞赛(05项):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

(十九)文化体育与传媒支出(207类)—体育(03款)—体育训练(06项):反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

(二十)文化体育与传媒支出(207类)—体育(03款)—体育场馆(07项):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

(二十一)文化体育与传媒支出(207类)—体育(03款)—群众体育(08项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

(二十二)文化体育与传媒支出(207类)—体育(03款)—其他体育支出(99项):反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

(二十三)文化体育与传媒支出(207类)—其他文化体育与传媒支出(99款)—其他文化体育与传媒支出(99项):反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

(二十四)教育支出(205类)—职业教育类(03款)—中专教育(02项):反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

(二十五)城乡社区支出(212类)—其他城乡社区支出(99款)—其他城乡社区支出(99项):反映除上述项目以外的其他城乡社区支出支出。

(二十六)其他支出(229类)—彩票公益金对应专项债务收入安排的支出(60款)—用于体育事业的彩票公益金支出(03项):指用于体育事业的彩票公益金支出。

(二十七)住房保障支出(221类)-住房改革支出(02款)-住房公积金(01项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

附件:贵阳市体育局2017年度部门决算公开附表.XLS

 

 

 

贵阳市体育局

2018年8月3日

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