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公告公示
贵阳市体育局2016年度部门决算信息
贵阳市体育局 | 更新时间:2017-08-08 | 来源:贵阳市体育局
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一、贵阳市体育局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家体育工作的方针、政策和法律、法规;拟定全市体育工作的有关政策。

2.依法主管全市体育工作,协调体育事业的发展,推荐体育体制改革;编制全市体育事业中长期发展规划和年度计划并组织实施。

3.推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动;监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和体育指导员工作队伍制度建设,负责对公共体育设施的监督管理。

4.推行奥运争光计划,制定全市竞技体育发展规划并组织实施;统筹全市竞技运动项目的设置,指导协调体育训练,制定全市性体育竞赛制度和计划,组织指导全市性体育竞赛工作;执行国家运动员、裁判员、教练员技术等级制度。

5.统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

6.会同有关部门组织开展对外体育合作与交流;归口管理并指导全市体育外事活动。

7.开展体育科学研究,推广先进、适用的体育科技成果;参与全市体育专业技术职务资格评审的申报工作;负责全市性体育社团组织的资格审查。

8.管理市级体育事业经费;协同有关部门规划、协调全市体育设施建设布局。

9.拟定全市体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,发展体育产业。

10.协同有关部门培训体育行政管理人才和体育专业人才,发展体育教育。

11.承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。 

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设5个处室,下属8个预算单位。从预算单位构成看,贵阳市体育局部门决算包括:市体育局本级决算、所属事业单位决算,包括:贵阳市老年人体育协会、贵阳市体育总会、贵阳市体育中学、贵阳市体育训练馆、贵阳市人民体育场、贵阳市市民健身中心、贵阳棋院、贵阳市网球运动管理中心。

 

二、贵阳市体育局2016年度部门决算公开报表(见附表)

 

三、贵阳市体育局2016年度部门决算情况说明
  (一)贵阳市体育局2016年度收入支出决算总体情况说明
  贵阳市体育局2016年度收支决算总计12,083.19万元,与2015年相比,减少5,588.96万元,降低31.63%。主要原因是:2015年市体育局承办了包括2015贵阳国际田联世界越野锦标赛、贵州省第九届运动会在内的多项国际国内大型赛事;2016年市体育局没有承办该类大赛,因此部门预算收支规模回归常年水平。
  (二)贵阳市体育局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计10,594.9万元,其中:财政拨款收入9,723.61万元,占91.78%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入108.74万元,占1.03%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入762.56万元,占7.2%

(三)贵阳市体育局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计10,621.47万元,其中:基本支出3,767.22万元,占35.47%;项目支出6,854.25万元,占64.53%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵阳市体育局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市体育局2016年度财政拨款收支决算总计11,192.61万元。与2015年相比,减少4,918.12万元,降低30.53%。主要原因是:2015年市体育局承办了包括2015贵阳国际田联世界越野锦标赛、贵州省第九届运动会在内的多项国际国内大型赛事;2016年市体育局没有承办该类大赛,因此部门预算收支规模回归常年水平。

(五)贵阳市体育局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵阳市体育局2016年度一般公共预算财政拨款支出7,328.53万元,占本年支出合计的69%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少4,599.62万元,降低38.56%。主要原因是:2015年市体育局承办了包括2015贵阳国际田联世界越野锦标赛、贵州省第九届运动会在内的多项国际国内大型赛事;2016年市体育局没有承办该类大赛,因此部门预算收支规模回归常年水平。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵阳市体育局2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2050199其他教育管理事务支出10.53万元,占0.01%2050302中专教育支出1564.4万元,占21.35%

2070301行政运行支出517.69万元,占7.07%2070305体育竞赛支出2535.03万元,占35.33%2070306体育训练支出356.04万元,占4.86%;2070307体育场馆支出998.39万元,占13.63%2070308群众体育支出53.72万元,占0.01%2070399其他体育支出1116.16万元,占15.25%2079999其他文化体育与传媒支出176.57万元,占2.5%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵阳市体育局2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为7805.09万元,支出决算为7328.53万元,完成当年预算的93.89%。决算数小于预算数的主要原因是:2016年部分项目因相关程序尚未办完,因此递延至2017年继续实施。其中:

12050199其他教育管理事务支出。当年预算为0万元,支出决算为10.53万元。完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:该项目相关工作具有延续性,2016年使用2015年末结转的财政资金来开展工作。 

22050302中专教育支出。当年预算为1494.22万元,支出决算为1564.4万元。完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:该项目相关工作具有延续性,2016年除了使用当年部门预算资金外,还使用2015年末结转的财政资金来开展工作。 

32070301行政运行支出。当年预算为502.35万元,支出决算为517.69万元。完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:该项目相关工作具有延续性,2016年除了使用当年部门预算资金外,还使用2015年末结转的财政资金来开展工作。 

42070305体育竞赛支出。当年预算为2447.05万元,支出决算为2535.03万元。完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:该项目相关工作具有延续性,2016年除了使用当年部门预算资金外,还使用2015年末结转的财政资金来开展工作。 

52070306体育训练支出。当年预算为350万元,支出决算为356.04万元。完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:该项目相关工作具有延续性,2016年除了使用当年部门预算资金外,还使用2015年末结转的财政资金来开展工作。 

62070307体育场馆支出。当年预算为1711.13万元,支出决算为998.39万元。完成当年预算的58.34%。决算数小于预算数的主要原因是:贵阳奥体中心视频安防系统提升改造项目因相关程序在2016年尚未办完,报市政府批准,递延至2017年继续实施。

72070308群众体育支出。当年预算为80万元,支出决算为53.72万元。完成当年预算的67.15%。决算数小于预算数的主要原因是:2016年各项群众体育活动顺利开展,按照节约办赛原则,并充分调动社会力量参与全民健身事业的指导精神,在2016年实际使用的财政资金数额小于年初预算数。

82070399其他体育支出。当年预算为1220.34万元,支出决算为1116.16万元。完成当年预算的91.46%。决算数小于预算数的主要原因是:2016年各项体育工作顺利开展,按照充分调动社会力量参与体育产业发展的指导精神,在2016年实际使用的财政资金数额小于年初预算数。

92079999其他文化体育与传媒支出。当年预算为0万元,支出决算为176.57万元。完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:该项目相关工作具有延续性,2016年使用2015年末结转的财政资金来开展工作。 

(六)贵阳市体育局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市体育局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,176.4万元,其中:人员经费2,898.39万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费278.01万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵阳市体育局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算23.31万元,比上年减少18.97万元,降低44.87%,减少原因是:厉行节约,提高效率,严控“三公”经费支出。其中,因公出国(境)费支出3.98万元,占17.06%,比上年减少11.35万元,降低74.05%,减少原因是:2016年市体育局接到的因公出国任务较2015年度有所减少;公务用车购置及运行维护费支出18.41万元,占78.97%,比上年减少6.7万元,降低26.69%,减少原因是:通过合理安排减少出行,不断提高办事效率;公务接待费支出0.93万元,占3.97%,比上年减少0.92万元,降低49.86%,减少原因是:厉行节约,提高效率,严控“三公”经费支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出3.98万元。贵阳市体育局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计2人次。开支内容包括:市体育局派出代表参加省体育局代表团,赴日本考察马拉松赛事;市体育局派出代表参加赴台体育交流代表团,促进两岸群众体育交流事宜。

2)公务用车购置及运行维护费18.41万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费18.41万元。主要用于  等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

3)公务接待费0.93万元。具体是:

国内公务接待支出0.93万元,主要是工作接待餐费。贵阳市体育局2016年国内公务接待6批次,36人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵阳市体育局2016年政府性基金预算财政拨款本年收入2,862.33万元,本年支出2,656.12万元。具体支出情况如下:2296003用于体育事业的彩票公益金支出2656.12万元,主要是用于支持全市体育场馆设施建设与维护、促进全民健身事业发展、补助大型公益性体育赛事活动、建设体育后备力量。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵阳市体育局机关运行经费支出41.93万元,比2015年增加25.7万元,增长158.37%,主要原因是:2016年实行公车制度改革,运行经费中包含相关车改经费;2016年市体育局在职人数,较2015年,增加1人,运行经费相应增加。

2、政府采购支出情况。

2016年贵阳市体育局政府采购支出总额1101.36万元,其中:政府采购货物支出313.43万元、政府采购工程支出 348.35万元、政府采购服务支出439.57万元,授予中小企业合同金额1101.36万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额294.45万元,占政府采购支出总额的 26.73%

3、国有资产占用情况。

截至20161231日,贵阳市体育局共有车辆19辆,其中,一般公务用车17辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆(其他用车主要是:1辆离退休干部管理机构服务用车、1辆机要通信应急用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

市体育局认真按照市政府《关于推进贵阳市预算绩效管理工作的指导意见》开展项目绩效自评工作,不断总结经验,增进预算编制水平,提高资金使用效益。

 

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)文化体育与传媒支出(类)—体育(款)—行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)文化体育与传媒支出(类)—体育(款)—体育竞赛(项):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

(十九)文化体育与传媒支出(类)—体育(款)—体育训练(项):反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

(二十)文化体育与传媒支出(类)—体育(款)—体育场馆(项):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

(二十一)文化体育与传媒支出(类)—体育(款)—群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

(二十二)文化体育与传媒支出(类)—体育(款)—其他体育支出(项):反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

(二十三)文化体育与传媒支出(类)—其他文化体育与传媒支出(款)—其他文化体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

(二十四)教育支出(类)—职业教育类(款)—中专教育(项):反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

(二十五)一般公共服务支出(类)—发展与改革事务(款)—其他发展与改革事务支出(项):反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

(二十六)其他支出(类)—彩票公益金对应专项债务收入安排的支出(款)—用于体育事业的彩票公益金支出(项):指用于体育事业的彩票公益金支出。   

(二十七)其他支出(类)—彩票公益金对应专项债务收入安排的支出(款)—用于教育事业的彩票公益金支出(项):指用于教育事业的彩票公益金支出

(二十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

 

    附件:贵阳市体育局2016年度部门决算公开报表




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