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贵阳市体育局2017年市级部门预算及“三公”经费预算公开说明
贵阳市体育局 | 更新时间:2017-03-30 | 来源:贵阳市体育局
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    一、部门概况

    1.部门主要职能:

    (1)贯彻执行党和国家体育工作的方针、政策和法律、法规;拟定全市体育工作的有关政策。

    (2)依法主管全市体育工作,协调体育事业的发展,推荐体育体制改革;编制全市体育事业中长期发展规划和年度计划并组织实施。

    (3)推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动;监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和体育指导员工作队伍制度建设,负责对公共体育设施的监督管理。

    (4)推行奥运争光计划,制定全市竞技体育发展规划并组织实施;统筹全市竞技运动项目的设置,指导协调体育训练,制定全市性体育竞赛制度和计划,组织指导全市性体育竞赛工作;执行国家运动员、裁判员、教练员技术等级制度。

    (5)统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

    (6)会同有关部门组织开展对外体育合作与交流;归口管理并指导全市体育外事活动。

    (7)开展体育科学研究,推广先进、适用的体育科技成果;参与全市体育专业技术职务资格评审的申报工作;负责全市性体育社团组织的资格审查。

    (8)管理市级体育事业经费;协同有关部门规划、协调全市体育设施建设布局。

    (9)拟定全市体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,发展体育产业。

    (10)协同有关部门培训体育行政管理人才和体育专业人才,发展体育教育。

    (11)承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

    2.部门预算单位构成:

    贵阳市体育局下属单位包括:贵阳市人民体育场、贵阳市体育训练馆、贵阳市体育总会、贵阳市市民全民健身中心、贵阳市老年人体育协会、贵阳棋院、贵阳市体育中学、贵阳市网球运动管理中心、贵阳市体育发展有限公司等九家基层单位。其中,贵阳市体育发展有限公司为国有企业,贵阳市网球运动管理中心为差额拨款事业单位,其余均为全额拨款事业单位。

    3.部门人员构成:

    贵阳市体育局及下属各预算单位编制数为206人(其中行政编制18人、事业编制188人),截止2016年12月31日,行政在职16人,事业在职148人;离休4人、退休93人。

 

    二、部门预算安排情况说明

    1、部门预算收支情况说明:

    贵阳市体育局及下属各预算单位2017年部门预算总收入为7909.4万元,预算总支出为7909.4万元。其中,一般公共预算收入6523.73万元一般公共预算支出为6523.73万元。

    一般公共预算支出包括:基本支出2403.73万元工资福利支出1586.61万元、商品和服务支出255.23万元、对个人和家庭支出553.89万元、其他资本性支出8万元),项目支出4120万元。

    2、部门预算中项目支出安排情况说明:

    贵阳市体育局及下属各预算单位2017年一般公共预算项目支出为4120万元。根据市政府2017年工作安排,结合贵阳市体育事业发展实际情况,贵阳市体育局将办好各类体育赛事活动,备战各项竞技体育赛事,推动全民健身事业发展,不断提升体育场馆软硬件设施。

    3、部门预算“三公”经费情况说明:

    贵阳市体育局2017年“三公经费”一般公共预算为42.33万元。其中,公务接待费支出预算15.1万元公务用车运行维护费支出预算27.23万元,因公出国(境)费、公务用车购置费均实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后按实列支。

    与2016年相比较,公务接待费预算减少6万元,同比下降29%公务用车购置及运行维护费预算减少11.07万元,同比下降29%,减少原因是厉行节约,提高效率,严控三公”经费支出。贵阳市体育局及下属预算单位的公车保有量为13辆。

    4、其他重要事项的情况说明:

   (1)机关运行经费:2017年贵阳市体育局本级及8家预算单位的机关运行经费财政拨款预算为255.23万元,比2016年预算减少9.01万元,减少3.41%,减少原因是厉行节约,严格控制运行经费的开支。

   (2)政府采购情况:贵阳市体育局及下属预算单位2017年政府采购预算总额为963万元,其中:政府采购货物预算90万元,政府采购工程预算663万元,政府采购服务预算210万元。

   (3)国有资产占有使用情况:贵阳市体育局及下属预算单位共有车辆13辆,其中局机关根据车改保留1辆离退休干部管理机构服务用车、1辆机要通信应急用车,其余11辆为下属预算单位一般公务用车。无单位价值200万元以上大型设备。   

   (4)绩效目标设置情况:2017年贵阳市体育局及下属预算单位均实行绩效目标管理,实行绩效目标管理的预算资金为4120万元。

 

三、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)文化体育与传媒支出(类)—体育(款)—行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)文化体育与传媒支出(类)—体育(款)—体育竞赛(项):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

(十九)文化体育与传媒支出(类)—体育(款)—体育训练(项):反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

(二十)文化体育与传媒支出(类)—体育(款)—体育场馆(项):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

(二十一)文化体育与传媒支出(类)—体育(款)—群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

(二十二)文化体育与传媒支出(类)—体育(款)—其他体育支出(项):反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

(二十三)文化体育与传媒支出(类)—其他文化体育与传媒支出(款)—其他文化体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

(二十四)教育支出(类)—职业教育类(款)—中专教育(项):反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

(二十五)一般公共服务支出(类)—发展与改革事务(款)—其他发展与改革事务支出(项):反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

(二十六)其他支出(类)—彩票公益金对应专项债务收入安排的支出(款)—用于体育事业的彩票公益金支出(项):指用于体育事业的彩票公益金支出。   

(二十七)其他支出(类)—彩票公益金对应专项债务收入安排的支出(款)—用于教育事业的彩票公益金支出(项):指用于教育事业的彩票公益金支出

(二十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

 

 

 

    附件:贵阳市体育局2017年预算及“三公”经费预算公开表(表1、2、3、4、5、6、7、8)

 

       

 

 

                贵阳市体育局

                              

                2017年3月17日

 

三、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)文化体育与传媒支出(类)—体育(款)—行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)文化体育与传媒支出(类)—体育(款)—体育竞赛(项):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

(十九)文化体育与传媒支出(类)—体育(款)—体育训练(项):反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

(二十)文化体育与传媒支出(类)—体育(款)—体育场馆(项):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

(二十一)文化体育与传媒支出(类)—体育(款)—群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

(二十二)文化体育与传媒支出(类)—体育(款)—其他体育支出(项):反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

(二十三)文化体育与传媒支出(类)—其他文化体育与传媒支出(款)—其他文化体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

(二十四)教育支出(类)—职业教育类(款)—中专教育(项):反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

(二十五)一般公共服务支出(类)—发展与改革事务(款)—其他发展与改革事务支出(项):反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

(二十六)其他支出(类)—彩票公益金对应专项债务收入安排的支出(款)—用于体育事业的彩票公益金支出(项):指用于体育事业的彩票公益金支出。   

(二十七)其他支出(类)—彩票公益金对应专项债务收入安排的支出(款)—用于教育事业的彩票公益金支出(项):指用于教育事业的彩票公益金支出

(二十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)




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