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公告公示
贵阳市体育局2017年市级部门预算及“三公”经费预算公开说明
贵阳市体育局 | 更新时间:2017-03-30 | 来源:贵阳市体育局
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    一、部门概况

    1.部门主要职能:

    (1)贯彻执行党和国家体育工作的方针、政策和法律、法规;拟定全市体育工作的有关政策。

    (2)依法主管全市体育工作,协调体育事业的发展,推荐体育体制改革;编制全市体育事业中长期发展规划和年度计划并组织实施。

    (3)推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动;监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和体育指导员工作队伍制度建设,负责对公共体育设施的监督管理。

    (4)推行奥运争光计划,制定全市竞技体育发展规划并组织实施;统筹全市竞技运动项目的设置,指导协调体育训练,制定全市性体育竞赛制度和计划,组织指导全市性体育竞赛工作;执行国家运动员、裁判员、教练员技术等级制度。

    (5)统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

    (6)会同有关部门组织开展对外体育合作与交流;归口管理并指导全市体育外事活动。

    (7)开展体育科学研究,推广先进、适用的体育科技成果;参与全市体育专业技术职务资格评审的申报工作;负责全市性体育社团组织的资格审查。

    (8)管理市级体育事业经费;协同有关部门规划、协调全市体育设施建设布局。

    (9)拟定全市体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,发展体育产业。

    (10)协同有关部门培训体育行政管理人才和体育专业人才,发展体育教育。

    (11)承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

    2.部门预算单位构成:

    贵阳市体育局下属单位包括:贵阳市人民体育场、贵阳市体育训练馆、贵阳市体育总会、贵阳市市民全民健身中心、贵阳市老年人体育协会、贵阳棋院、贵阳市体育中学、贵阳市网球运动管理中心、贵阳市体育发展有限公司等九家基层单位。其中,贵阳市体育发展有限公司为国有企业,贵阳市网球运动管理中心为差额拨款事业单位,其余均为全额拨款事业单位。

    3.部门人员构成:

    贵阳市体育局及下属各预算单位编制数为206人(其中行政编制18人、事业编制188人),截止2016年12月31日,行政在职16人,事业在职148人;离休4人、退休93人。

 

    二、部门预算安排情况说明

    1、部门预算收支情况说明:

    贵阳市体育局及下属各预算单位2017年部门预算总收入为7909.4万元,预算总支出为7909.4万元。其中,一般公共预算收入6523.73万元一般公共预算支出为6523.73万元。

    一般公共预算支出包括:基本支出2403.73万元工资福利支出1586.61万元、商品和服务支出255.23万元、对个人和家庭支出553.89万元、其他资本性支出8万元),项目支出4120万元。

    2、部门预算中项目支出安排情况说明:

    贵阳市体育局及下属各预算单位2017年一般公共预算项目支出为4120万元。根据市政府2017年工作安排,结合贵阳市体育事业发展实际情况,贵阳市体育局将办好各类体育赛事活动,备战各项竞技体育赛事,推动全民健身事业发展,不断提升体育场馆软硬件设施。

    3、部门预算“三公”经费情况说明:

    贵阳市体育局2017年“三公经费”一般公共预算为42.33万元。其中,公务接待费支出预算15.1万元公务用车运行维护费支出预算27.23万元,因公出国(境)费、公务用车购置费均实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后按实列支。

    与2016年相比较,公务接待费预算减少6万元,同比下降29%公务用车购置及运行维护费预算减少11.07万元,同比下降29%,减少原因是厉行节约,提高效率,严控三公”经费支出。贵阳市体育局及下属预算单位的公车保有量为13辆。

    4、其他重要事项的情况说明:

   (1)机关运行经费:2017年贵阳市体育局本级及8家预算单位的机关运行经费财政拨款预算为255.23万元,比2016年预算减少9.01万元,减少3.41%,减少原因是厉行节约,严格控制运行经费的开支。

   (2)政府采购情况:贵阳市体育局及下属预算单位2017年政府采购预算总额为963万元,其中:政府采购货物预算90万元,政府采购工程预算663万元,政府采购服务预算210万元。

   (3)国有资产占有使用情况:贵阳市体育局及下属预算单位共有车辆13辆,其中局机关根据车改保留1辆离退休干部管理机构服务用车、1辆机要通信应急用车,其余11辆为下属预算单位一般公务用车。无单位价值200万元以上大型设备。   

   (4)绩效目标设置情况:2017年贵阳市体育局及下属预算单位均实行绩效目标管理,实行绩效目标管理的预算资金为4120万元。

 

    附件:贵阳市体育局2017年预算及“三公”经费预算公开表(表1、2、3、4、5、6、7、8)

 

       

 

 

                贵阳市体育局

                              

                2017年3月17日




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