信息公开目录
领导之窗
机构设置
工作动态
公示公告
法规公文
计划规划
工作总结
依申请公开
   办事服务
网上申报 表格下载
办事咨询 状态查询
贵阳市体育局
>> 信息公开 >> 公告公示
公告公示
贵州省贵阳市体育局2015年度部门决算公示
贵阳市体育局 | 更新时间:2016-08-08 | 来源:贵阳市体育局
字号:【大】【中】【小】复制本页地址】 【打印本页】 【关闭窗口

  一、贵州省贵阳市体育局概况

  (一)主要职能

  1.贯彻执行党和国家体育工作的方针、政策和法律、法规;拟定全市体育工作的有关政策。

  2.依法主管全市体育工作,协调体育事业的发展,推荐体育体制改革;编制全市体育事业中长期发展规划和年度计划并组织实施。

  3.推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动;监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和体育指导员工作队伍制度建设,负责对公共体育设施的监督管理。

  4.推行奥运争光计划,制定全市竞技体育发展规划并组织实施;统筹全市竞技运动项目的设置,指导协调体育训练,制定全市性体育竞赛制度和计划,组织指导全市性体育竞赛工作;执行国家运动员、裁判员、教练员技术等级制度。

  5.统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

  6.会同有关部门组织开展对外体育合作与交流;归口管理并指导全市体育外事活动。

  7.开展体育科学研究,推广先进、适用的体育科技成果;参与全市体育专业技术职务资格评审的申报工作;负责全市性体育社团组织的资格审查。

  8.管理市级体育事业经费;协同有关部门规划、协调全市体育设施建设布局。

  9.拟定全市体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,发展体育产业。

  10.协同有关部门培训体育行政管理人才和体育专业人才,发展体育教育。

  11.承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

  (二)机构设置及部门决算单位构成

  本单位(部门)内设6个处室,下属7个基层单位。从预算单位构成看,贵州省贵阳市体育局部门决算包括:本级决算、所属事业单位的决算。

   

  二、贵州省贵阳市体育局2015年度部门决算公开报表(见附表)

   

  三、贵州省贵阳市体育局2015年度部门决算情况说明
  (一)贵州省贵阳市体育局2015年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省贵阳市体育局2015年度收支决算总计17,672.14万元,与2014年相比,增加8,163.61万元,增长85.86%。主要原因是:按照市委、市政府的工作安排,贵阳市体育局在2015年承办了多项大型赛事,例如2015年贵阳国际田联世界越野锦标赛、贵州省第九届运动会、2015贵阳国际马拉松赛等,经费预算相较往年,有大幅度增长。

      (二)贵州省贵阳市体育局2015年度收入决算情况说明

  本年收入合计16,419.38万元,其中:财政拨款收入14,906.26万元,占90.78%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入78.35万元,占0.48%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入1,434.77万元,占8.74%。

  (三)贵州省贵阳市体育局2015年度支出决算情况说明

  本年支出合计15,440.87万元,其中:基本支出3,240.59万元,占20.99%;项目支出12,200.28万元,占79.01%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (四)贵州省贵阳市体育局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  贵州省贵阳市体育局2015年度财政拨款收支决算总计16,110.74万元。与2014年相比,增加7,638.08万元,增长90.15%。主要原因是:按照市委、市政府的工作安排,贵阳市体育局在2015年承办了多项大型赛事,例如2015年贵阳国际田联世界越野锦标赛、贵州省第九届运动会、2015贵阳国际马拉松赛等,经费预算相较往年,有大幅度增长。

  (五)贵州省贵阳市体育局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

  贵州省贵阳市体育局2015年度一般公共预算财政拨款支出11,928.15万元,占本年支出合计的77.25%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加5,689.68万元,增长91.2%。主要原因是:按照市委、市政府的工作安排,贵阳市体育局在2015年承办了多项大型赛事,例如2015年贵阳国际田联世界越野锦标赛、贵州省第九届运动会等,经费预算相较往年,有大幅度增长。

  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  贵州省贵阳市体育局2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:文化体育与传媒支出10646.69万元,占 89.26%;教育支出1279.46万元,占10.73 %;一般公共服务支出2万元,占0.01%。

  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  贵州省贵阳市体育局2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为18852.1万元,支出决算为11928.15万元,完成当年预算的63.27%。决算数小于预算数的主要原因是:2015年市体育局在承办几项大型赛事时,例如2015年贵阳国际田联世界越野锦标赛、贵州省第九届运动会,按照市委、市政府提出的精心筹备、节俭办会的原则,在保证各项工作基本需求的情况下,将经费预算大幅压缩,并在资金使用过程中厉行节约、杜绝浪费。与此同时,市财政局也对市体育局的经费支出给予了规范和指导,按进度、按程序及时准确地核拨市体育局所需经费,保障各项工作有序推进。

      其中:文化体育与传媒支出(类)—体育(款)—行政运行(项)2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为449.94万元,支出决算为468.26万元,完成当年预算的104.07% 。决算数大于预算数的主要原因是:2015年市体育局承办了多项大型赛事活动,运行经费随之增长,在努力控制支出的前提下,使用结转资金进行弥补。

  文化体育与传媒支出(类)—体育(款)—体育竞赛(项),2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为14786万元,支出决算为7766.16万元,完成当年预算的52.52% 。决算数小于预算数的主要原因是:2015年市体育局在承办几项大型赛事时,例如2015年贵阳国际田联世界越野锦标赛、贵州省第九届运动会,按照市委、市政府提出的精心筹备、节俭办会的原则,在保证各项工作基本需求的情况下,将经费预算大幅压缩,并在资金使用过程中厉行节约、杜绝浪费。

      文化体育与传媒支出(类)—体育(款)—体育训练(项)2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为340万元,支出决算为276.03万元,完成当年预算的81.19% 。决算数小于预算数的主要原因是:保障需要,厉行节约,严格控制体育训练经费支出。

       文化体育与传媒支出(类)—体育(款)—体育场馆(项)2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为703.88万元,支出决算为1009.37万元,完成当年预算的143.4% 。决算数大于预算数的主要原因是:贵阳市体育局及下属基层单位,在2015年,根据项目实施进度及合同付款进度,使用以往年度结转的“体育场馆”经费支付相关款项。

      文化体育与传媒支出(类)—体育(款)—群众体育(项) 2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为20万元,支出决算为41.23万元,完成当年预算的206.15% 。决算数大于预算数的主要原因是:贵阳市体育局及下属基层单位,在2015年,根据项目实施进度及合同付款进度,使用以往年度结转的“群众体育”经费支付相关款项。

        文化体育与传媒支出(类)—体育(款)—其他体育支出(项)2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1254.97万元,支出决算为1037.94万元,完成当年预算的82.71% 。决算数小于预算数的主要原因是:保障需要,厉行节约,严格控制其他体育经费支出。

      教育支出(类)—职业教育类(款)—中专教育(项)2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1297.31万元,支出决算为1279.46万元,完成当年预算的98.62% 。决算数小于预算数的主要原因是:保障需要,厉行节约,严格控制中专教育经费支出。

      文化体育与传媒支出(类)—其他文化体育与传媒支出(款)—其他文化体育与传媒支出(项)2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为0万元,支出决算为47.7万元。决算数大于预算数的主要原因是:贵阳市体育局的下属单位在2015年,根据项目实施进度及合同付款进度,使用以往年度结转的“其他文化体育与传媒支出”经费47.7万元支付合同尾款。

      一般公共服务支出(类)—发展与改革事务(款)—其他发展与改革事务支出(项)2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为0万元,支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因是:贵阳市体育局在2015年,根据项目实施进度及合同付款进度,使用以往年度结转的“其他发展与改革事务支出”经费2万元支付合同尾款。

  (六)贵州省贵阳市体育局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  贵州省贵阳市体育局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出2,793.96万元,其中:人员经费2,583.85万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费210.11万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

  (七)贵州省贵阳市体育局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算42.28万元,比上年减少4.37万元,降低9.38%,减少原因是贯彻厉行节约、杜绝浪费的原则,严格控制“三公经费”的使用。其中,因公出国(境)费支出15.32万元,占36.24%,比上年增加14.72万元,增长2,453.79%,增加原因是在承办2015年贵阳国际田联世界越野锦标赛期间,按照办赛要求,贵阳市组委会须赴国际田联总部摩纳哥去进行赛事筹备情况陈述,因而产生因公出国费用;公务用车购置及运行维护费支出25.11万元,占59.39%,比上年减少15.07万元,降低37.51%,减少原因是不断强化车辆管理,严格控制费用增长;公务接待费支出1.85万元,占4.37%,比上年减少4.03万元,降低68.57%,减少原因是不断强化接待管理,严格控制费用增长。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费支出15.32万元。贵州省贵阳市体育局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计4人次。开支内容包括:在承办2015年贵阳国际田联世界越野锦标赛时,按照办赛要求,贵阳市组委会须赴国际田联总部摩纳哥去进行赛事筹备情况陈述。15.32万元为出国期间所产生的住宿费、交通费。

  (2)公务用车购置及运行维护费25.11万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费25.11万元。主要用于  等贵阳市体育局及各下属基层单位公务用车的日常运行及维护保养。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

  (3)公务接待费1.85万元。具体是:

  国内公务接待支出1.85万元,主要是贵阳市体育局及各下属基层单位正常公务接待。贵州省贵阳市体育局2015年国内公务接待5批次,87人次。

  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

  贵州省贵阳市体育局2015年政府性基金预算财政拨款本年收入1,959.49万元,本年支出2,452.49万元。具体支出情况如下:

  用于体育事业的彩票公益金财政拨款支出2452.49万元,主要是用于支持省九运会市属比赛场馆场地维修改造、承办2015年贵阳国际马拉松赛。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费支出情况。

  2015年贵州省贵阳市体育局机关运行经费支出16.23万元,比2014年减少32.55万元,降低200 %,主要原因是 厉行节约、保障需要、严格控制运行经费的增长。

  2、政府采购支出情况。

  2015年贵州省贵阳市体育局政府采购支出总额2995.20万元,其中:政府采购货物支出1183.97万元、政府采购工程支出1217.89万元、政府采购服务支出593.33万元,授予中小企业合同金额2963.38万元,占政府采购支出总额的98.93%,其中:授予小微企业合同金额1511.59万元,占政府采购支出总额的50.47%。

  3、国有资产占用情况。

  截至2015年12月31日,贵州省贵阳市体育局共有车辆18辆,其中, 一般公务用车18辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

   

       四、名词解释

  (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

  (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十七)文化体育与传媒支出(类)—体育(款)—行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (十八)文化体育与传媒支出(类)—体育(款)—体育竞赛(项):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

  (十九)文化体育与传媒支出(类)—体育(款)—体育训练(项):反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

  (二十)文化体育与传媒支出(类)—体育(款)—体育场馆(项):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

  (二十一)文化体育与传媒支出(类)—体育(款)—群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

  (二十二)文化体育与传媒支出(类)—体育(款)—其他体育支出(项):反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

  (二十三)文化体育与传媒支出(类)—其他文化体育与传媒支出(款)—其他文化体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

  (二十四)教育支出(类)—职业教育类(款)—中专教育(项):反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

  (二十五)一般公共服务支出(类)—发展与改革事务(款)—其他发展与改革事务支出(项):反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

  (二十六)其他支出(类)—彩票公益金对应专项债务收入安排的支出(款)—用于体育事业的彩票公益金支出(项):指用于体育事业的彩票公益金支出。    

    (二十七)其他支出(类)—彩票公益金对应专项债务收入安排的支出(款)—用于教育事业的彩票公益金支出(项):指用于教育事业的彩票公益金支出.


[附件下载]

网站地图 | 设为首页 | 添加收藏 | 联系我们 | 我要纠错
Copyright 1999-2008 http://tyj.gygov.gov.cn All Rights Reserved
贵阳市体育局 主办
中国贵阳
开发单位:贵阳市信息中心
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统